目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市图书馆2023年收支总表
2.合肥市图书馆2023年收入总表
3.合肥市图书馆2023年支出总表
4.合肥市图书馆2023年财政拨款收支总表
5.合肥市图书馆2023年一般公共预算支出表
6.合肥市图书馆2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市图书馆2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市图书馆2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市图书馆2023年基本支出总表
10.合肥市图书馆2023年项目支出总表
11.合肥市图书馆2023年政府采购支出表
12.合肥市图书馆2023年政府购买服务支出表
13.合肥市图书馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市图书馆2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市图书馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市图书馆2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市图书馆2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。
（二）传承中华文明、提高国民素质、推动经济社会发展，滋养民族心灵、培育文化自信。
（三）文献资源的收集、整理、保存、传播、开发和利用。
（四）面向社会公众，开展与文献资源、阅读推广有关的公共文化服务。
（五）为合肥市公共图书馆联盟的运转提供业务保障。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市图书馆实有各类人员75人，其中在职48人、离休1人、退休 26人。
三、2023年度主要工作任务
（一）协助市文旅局推进市中心图书馆建设工作。
（二）助力城市阅读空间高质量发展，强化阅读空间服务功能。
（三）优化馆内基础服务，做好资源建设，文献服务，阅读推广等工作，抓好服务创新，积极满足读者高质量文化需求。
（四）积极推进城乡一体化的公共阅服务体系建设和总分馆建设，与行业协会、专业学会、企事业单位、中小学校、科研机构等不同类型机构开展合作建设分馆，以提高文献的利用率，完善图书馆服务网络的覆盖面。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市图书馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市图书馆2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市图书馆2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市图书馆2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市图书馆2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市图书馆2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市图书馆2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市图书馆2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市图书馆2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市图书馆2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市图书馆2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市图书馆2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市图书馆2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市图书馆2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市图书馆2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市图书馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市图书馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市图书馆2023年收支总预算3504.32万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市图书馆2023年收入预算3504.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加311.89万元，增长9.77%，增长原因主要是机关养老保险及职业年金缴费预算金额有所增加、在职人员经费有所增加、离退休人员经费有所增加等。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市图书馆2023年支出预算3504.32万元，比2022年预算增加311.89万元，增长9.77%，增长原因主要是机关养老保险及职业年金缴费预算金额有所增加、在职人员经费有所增加、离退休人员经费有所增加等。其中，基本支出1398.98万元，占39.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2105.34万元，占60.08%，主要用于水电物业费、网络链路租赁维护费、设备维护费、城市阅读空间配送维护经费、24H阅读空间外包服务、图书购置费、24小时自助图书馆运营维护费、公共图书馆免费开放资金。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市图书馆2023年财政拨款收支预算3504.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3063.63万元，占87.42%；社会保障和就业支出273.97万元，占7.82%；卫生健康支出49.81万元，占1.42%；住房保障支出116.91万元，占3.34%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加311.89万元，增长9.77 %。主要原因是机关养老保险及职业年金缴费预算金额有所增加、在职人员经费有所增加、离退休人员经费有所增加等。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市图书馆2023年一般公共预算拨款3504.32万元，比2022年预算拨款增加311.89万元，增长9.77%，主要原因是机关养老保险及职业年金缴费预算金额有所增加、在职人员经费有所增加、离退休人员经费有所增加等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出3063.63万元，占87.42%；社会保障和就业支出273.97万元，占7.82%；卫生健康支出49.81万元，占1.42%；住房保障支出116.91万元，占3.34%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算3063.63万元，比2022年预算增加166.07万元，增长5.73%，增长原因主要是在职人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算132.28万元，比2022年预算增加117.93万元，增长821.81%，增长原因主要是离退休人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算94.46万元，比2022年预算增加36.05万元，增长61.72%，增长原因主要是在职员工基础绩效奖纳入社保缴费基数，养老保险缴费金额有所增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算47.23万元，比2022年预算增加18.03万元，增长61.75%，增长原因主要是在职员工基础绩效奖纳入社保缴费基数，职业年金缴费金额有所增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算49.81万元，比2022年预算增加0.1万元，增长0.2%，增长原因主要是人员工资调整影响。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算89.61万元，比2022年预算减少1.55万元，下降1.7%，下降原因主要是人员工资调整影响。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算27.3万元，比2022年预算增加0.26万元，增长0.96%，增长原因主要是人员工资调整影响。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市图书馆2023年一般公共预算基本支出1398.98万元，其中：
工资福利支出1142.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出108.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助147.11万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出0.40万元，主要包括办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市图书馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市图书馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市图书馆2023年项目支出预算安排2105.34万元，比2022年预算减少78.71万元，下降3.6%，下降原因主要是设备维护费项目经费有所下降。主要包括本年财政拨款安排2105.34万元，全部为一般公共预算安排。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市图书馆2023年安排政府采购预算1909.23万元，比2022年预算减少59.08万元，下降3%，下降原因主要是设备维护费项目经费有所下降。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市图书馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.05万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的费用。
（二）公务接待费。支出预算0.95万元，与2022年相比持平，主要原因是本年度是参照上年度预算确定本年度预算金额。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市图书馆编制项目绩效目标8个，预算资金2105.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算512.56万元，比2022年减少100.72万元，下降16.42%，下降主要原因是设备维护费项目经费有所减少，通用设备购置经费有所减少等。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市图书馆政府采购预算总额1909.23万元，其中：政府采购货物预算778.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1131.15万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市图书馆固定资产总金额（原值）12988.65万元，较上年增加74.01万元，其中，房屋及构筑物3290.35万元、通用设备1806.6万元、专用设备82.61万元、其他资产7809.09万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有7台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市图书馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市图书馆无主管的对下转移支付预算项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
